定义
结算单是按结算周期（如月结、周结）生成的明细单，含采购明细、销售明细、结算分润金额等。供代理商、分销商对账，支持导出与打款记录，满足财务与审计要求。
结算单内容
- 采购明细：代理商按代理价采购的卡数、套餐数、采购金额、采购时间。
- 销售明细：经销售归属确认的订单数、销售额、对应卡与套餐。
- 分润金额：按分润比例计算出的应付分润，扣除已通过支付分账结算的部分（若有）。
- 打款记录：打款时间、打款方式、流水号，便于对账与审计。
业务流程
每个结算周期结束后，平台自动汇总数据生成结算单，代理商可在代理商自助门户查看、导出。企业财务审核无误后执行打款，打款状态回写结算单。若存在争议，支持结算单异议提报与人工调整。
结算单格式
结算单通常包含表头（代理商名称、结算周期、生成时间）、采购明细表（卡数、套餐数、金额、时间）、销售明细表（订单号、销售额、归属卡）、分润汇总（按分润比例计算应付金额）、打款记录（打款时间、方式、流水号）。支持导出Excel、PDF，便于代理商对账与存档。结算单是结算分润的载体，与支付分账（即时分润）不同，结算单适用于代理商采购模式的周期结算。
结算单与对账
结算单供代理商、分销商对账，与运营商对账（企业向运营商付款前的成本核对）不同。结算单是渠道分润的载体，代理商可在代理商自助门户查看、导出。企业财务审核无误后执行打款，打款状态回写结算单。若存在争议，支持结算单异议提报与人工调整。结算单按结算周期生成，与账单（C端用户计费）不同，结算单面向渠道方。
结算单内容
结算单含采购明细（代理价采购的卡数、套餐数、金额）、销售明细（经销售归属确认的订单）、分润金额（按分润比例计算）、打款记录。支持导出Excel、PDF。结算单是结算分润的载体，与支付分账（即时分润）不同。结算单是物联网云平台渠道管理的核心输出之一。
一行明细至少要能追溯到订单
结算单是某个渠道在一个已关闭周期里的应付与应扣清单，不是用量报表的复印件。采购部分列卡或套餐的结算价、数量和采购单号；销售部分列用户订单号、卡标识、实付、适用的分润规则版本和算出的分润；扣减部分列退款、上期多付和已经由支付分账划走的金额。每一行都能点回原始订单或采购单。只有一个汇总数、没有行，渠道无法自行复核，财务也无法在审计时说明数字从哪来。
金额栏要区分应付分润、已分账、待打款。待打款等于应付减去已分账再减去扣减，三项缺一就会把已经分走的钱再打一遍。币种和税额写在表头，行内不再混用含税与不含税。导出的表格和页面上的单据使用同一版本号，避免渠道下载后页面又被重新汇总，两边盖章的不是同一份。
异议处理不能直接改原单数字
渠道对某行提出异议时，原结算单保持已生成状态，调整走追加行或红字行，并引用原行号。直接改原单会让已经导出的文件和系统不一致。异议成立的条件应是原始订单、支付记录或比例快照能证明计算错误，而不是渠道希望改用新政策重算。审核通过后，差额进入下一周期或在本单打款前合并，两种方式要在单据状态里可见。
打款回写只记录付款时间、方式和付款流水，不反向修改分润计算。付款失败保持待打款，不能标成已结。达希出具这类单据，是结算分润的交付物；它和面向最终用户的消费账单分开存放，不能把代理商结算单寄给绑卡用户，也不能把用户发票的抬头写进渠道结算。
已分走的金额要单独成列
同一周期里，有的订单在支付时已经分给接收方，有的仍等企业打款。结算单若只有一个分润合计，财务会按合计再付一遍。单据上应分成应付、已由支付渠道分走、待打款三列，待打款才是本次付款金额。已分走的行要带渠道分账单号，方便和支付对账文件相认。待打款为零的周期仍要出单，用来证明这笔销售已经结清，而不是被漏单。达希的结算单用这三列区分即时分润和周期打款。导出文件要带单据版本号，渠道核对的版本须与系统中可打款的版本相同，页面重算后不能替换已经导出的数字。付款流水只回写待打款记录，不改应付和已分走两列。